燃油费报销哪个科目?

燃油费报销计入“管理费用-差旅费”科目。员工出差产生的交通费用，包括打车、租车加油等，均可通过此科目报销。公司财务根据发票和出差记录审核，确保费用合理合规。每月汇总后统一入账，方便财务统计和管理。

实际报销时需提供正规发票，注明用途和日期。自驾车出差可凭加油票报销，金额按公司标准执行。不同部门可能另有规定，需提前咨询财务部门。报销流程简化后，员工提交材料后3个工作日内可到账。