出差属于什么费用?

出差产生的交通费、住宿费、餐饮费和市内交通费都属于公司报销范围。员工出差前需要提前申请，填写出差单并注明预算金额，避免超支。出差期间保留好所有票据，比如火车票、飞机票、酒店发票和餐饮小票，回来后统一提交财务部门审核报销。

公司会根据员工职级和出差地点制定不同的补贴标准，比如一线城市每天补贴200元，二线城市150元。出差产生的其他费用，比如招待客户或购买办公用品，需要额外申请审批。出差结束后，员工需在3个工作日内提交报销单，财务部门审核无误后会在10个工作日内完成报销打款。