销售部的差旅费报销计入什么科目?

销售部员工出差产生的交通费、住宿费、餐饮费等，应计入“管理费用—差旅费”科目。报销时需附上发票和出差审批单，确保费用真实合规。部门负责人需审核签字，财务部门根据凭证入账。

若差旅费与销售业务直接相关，如客户拜访产生的费用，也可计入“销售费用”。报销标准按公司制度执行，超支部分需说明原因。财务人员需定期核对报销明细，避免重复报销或虚报费用。